Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000252
Monto de la Factura
₲ 20.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.620.798
Retención DNCP
₲ 73.544
Retención IVA
₲ 568.636
Retención Renta
₲ 568.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216988
Monto Contrato
₲ 20.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.620.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.620.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415542
Nombre de la Licitación
LCO N° 14/22 - Adquisición de herramientas, aparatos e instrumentos en general - Ad Referendum - IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4