Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000183
Monto de la Factura
₲ 3.250.205
Nro. Solicitud de Transferencia
124825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.591
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.642
Retención Renta
₲ 88.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215893
Monto Contrato
₲ 126.810.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.610.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.610.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2