Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005970
Monto de la Factura
₲ 19.996.900
Nro. Solicitud de Transferencia
123876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.344.200
Retención DNCP
₲ 72.668
Retención IVA
Retención Renta
₲ 561.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213542
Monto Contrato
₲ 211.738.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.848.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.848.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5