Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 9.626.363
Nro. Solicitud de Transferencia
70461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.058.846
Retención DNCP
₲ 33.955
Retención IVA
₲ 262.537
Retención Renta
₲ 262.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212349
Monto Contrato
₲ 165.852.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.376.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.376.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5