Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001851
Monto de la Factura
₲ 4.377.840
Nro. Solicitud de Transferencia
205066
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.119.746
Retención DNCP
₲ 15.442
Retención IVA
₲ 119.396
Retención Renta
₲ 119.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
15/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-210991
Monto Contrato
₲ 379.372.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.936.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.936.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3