Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 109.300.126
Nro. Solicitud de Transferencia
183081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.712.774
Retención DNCP
₲ 385.531
Retención IVA
₲ 2.980.913
Retención Renta
₲ 2.980.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219481
Monto Contrato
₲ 211.508.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.823.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.823.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416258
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5