Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 97.259.787
Nro. Solicitud de Transferencia
160424
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.525.879
Retención DNCP
₲ 343.062
Retención IVA
₲ 2.652.540
Retención Renta
₲ 2.652.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219481
Monto Contrato
₲ 211.508.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.823.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.823.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416258
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5