Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070450
Monto de la Factura
₲ 21.184.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183228
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.935.578
Retención DNCP
₲ 74.724
Retención IVA
₲ 577.759
Retención Renta
₲ 577.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221497
Monto Contrato
₲ 21.184.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.935.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.935.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1