Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005359
Monto de la Factura
₲ 4.618.398
Nro. Solicitud de Transferencia
59371
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.346.124
Retención DNCP
₲ 16.290
Retención IVA
₲ 125.956
Retención Renta
₲ 125.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217787
Monto Contrato
₲ 322.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.101.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.101.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404211
Nombre de la Licitación
LCO N° 06 - Adquisiciòn Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicia y Aeronáutica) - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4