Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005251
Monto de la Factura
₲ 21.681.495
Nro. Solicitud de Transferencia
2807
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.403.270
Retención DNCP
₲ 76.477
Retención IVA
₲ 591.314
Retención Renta
₲ 591.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217787
Monto Contrato
₲ 322.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.101.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.101.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404211
Nombre de la Licitación
LCO N° 06 - Adquisiciòn Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicia y Aeronáutica) - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4