Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005449
Monto de la Factura
₲ 8.061.233
Nro. Solicitud de Transferencia
91806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.585.987
Retención DNCP
₲ 28.434
Retención IVA
₲ 219.852
Retención Renta
₲ 219.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217787
Monto Contrato
₲ 322.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.101.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.101.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404211
Nombre de la Licitación
LCO N° 06 - Adquisiciòn Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicia y Aeronáutica) - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4