Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006961
Monto de la Factura
₲ 14.161.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.712.353
Retención DNCP
₲ 49.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 386.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214334
Monto Contrato
₲ 14.215.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.712.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.712.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5