Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 2.155.783
Nro. Solicitud de Transferencia
70474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.689
Retención DNCP
₲ 7.604
Retención IVA
₲ 58.794
Retención Renta
₲ 58.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
40/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212476
Monto Contrato
₲ 31.347.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.486.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.486.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5