Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 49.998.854
Nro. Solicitud de Transferencia
53273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.051.194
Retención DNCP
₲ 176.360
Retención IVA
₲ 1.363.605
Retención Renta
₲ 1.363.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211497
Monto Contrato
₲ 128.578.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.446.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.446.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5