Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 10.739.581
Nro. Solicitud de Transferencia
87807
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.106.434
Retención DNCP
₲ 37.881
Retención IVA
₲ 292.898
Retención Renta
₲ 292.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211497
Monto Contrato
₲ 128.578.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.446.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.446.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5