Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003318
Monto de la Factura
₲ 267.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73085
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.718.367
Retención DNCP
₲ 943.503
Retención IVA
₲ 7.295.127
Retención Renta
₲ 7.295.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213615
Monto Contrato
₲ 278.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.405.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.405.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413430
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles varios para el Comando Logístico - Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5