Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000356
Monto de la Factura
₲ 62.845.891
Nro. Solicitud de Transferencia
72555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.140.840
Retención DNCP
₲ 221.675
Retención IVA
₲ 1.713.979
Retención Renta
₲ 1.713.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212348
Monto Contrato
₲ 62.846.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.140.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.140.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5