Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 1.514.886
Nro. Solicitud de Transferencia
98581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERSAT S.A.
RUC
80028038-5
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-26973
Monto Contrato
₲ 116.629.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.683.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.683.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200853
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET OARA COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EURO-SOLAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas