Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 72.523.187
Nro. Solicitud de Transferencia
24823
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.523.187
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-20439
Monto Contrato
₲ 352.582.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.299.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.299.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198915
Nombre de la Licitación
MOPC N°160/2010 L.C.O.MANTENIMIENTO DE PARTES EDILICIAS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas