Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 74.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2012
Fecha de la Transferencia
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-33590
Monto Contrato
₲ 423.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.373.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.373.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211814
Nombre de la Licitación
MOPC N°32-2011 LCO SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas