Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 197.224.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.224.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN GALEANO MONGELOS
RUC
2351827-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-24056
Monto Contrato
₲ 197.224.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.556.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.556.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207066
Nombre de la Licitación
MOPC N° 220/2010 L.C.O.ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA D.I. - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas