Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010970
Monto de la Factura
₲ 41.576.302
Nro. Solicitud de Transferencia
45868
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.576.302
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-36352
Monto Contrato
₲ 394.336.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.734.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.734.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211824
Nombre de la Licitación
MOPC N° 35-2011 LCO SERVICIOS DE VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas