Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009360
Monto de la Factura
₲ 135.618.182
Nro. Solicitud de Transferencia
41225
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.618.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-45949
Monto Contrato
₲ 298.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.798.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.798.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA EL ERSSAN - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento