Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 12.118.400
Nro. Solicitud de Transferencia
24406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.118.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-27845
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.096.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.096.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210399
Nombre de la Licitación
LCO MOPC Nº 13/2011 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas