Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012785
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106598
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-34206
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.536.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.536.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211766
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas