Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016274
Monto de la Factura
₲ 16.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109017
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-26972
Monto Contrato
₲ 209.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.374.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.374.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200853
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET OARA COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EURO-SOLAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas