Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003521
Monto de la Factura
₲ 50.857.200
Nro. Solicitud de Transferencia
32938
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.443.294
Retención DNCP
₲ 177.538
Retención IVA
₲ 1.387.015
Retención Renta
₲ 1.849.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-241425
Monto Contrato
₲ 203.428.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.443.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.443.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437602
Nombre de la Licitación
Servicio de respaldo de datos - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero