Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 21.268.455
Nro. Solicitud de Transferencia
19738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.367.478
Retención DNCP
₲ 77.227
Retención IVA
Retención Renta
₲ 804.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237547
Monto Contrato
₲ 233.905.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.021.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.021.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar