Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 21.283.285
Nro. Solicitud de Transferencia
147376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.029.552
Retención DNCP
₲ 77.210
Retención IVA
₲ 352.950
Retención Renta
₲ 804.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237547
Monto Contrato
₲ 233.905.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.021.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.021.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar