Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 10.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.028.160
Retención DNCP
₲ 38.086
Retención IVA
Retención Renta
₲ 396.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237547
Monto Contrato
₲ 233.905.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.021.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.021.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar