Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003349
Monto de la Factura
₲ 26.842.680
Nro. Solicitud de Transferencia
22731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.040.805
Retención DNCP
₲ 93.705
Retención IVA
₲ 732.073
Retención Renta
₲ 976.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239061
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.296.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.296.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE EQUIPOS DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo