Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003082
Monto de la Factura
₲ 41.551.879
Nro. Solicitud de Transferencia
131259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.726.351
Retención DNCP
₲ 145.054
Retención IVA
₲ 1.133.233
Retención Renta
₲ 1.510.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239061
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.296.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.296.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE EQUIPOS DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo