Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003238
Monto de la Factura
₲ 13.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.801.020
Retención DNCP
₲ 47.948
Retención IVA
₲ 374.591
Retención Renta
₲ 499.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-240227
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.853.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.853.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil