Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019997
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.073
Retención DNCP
₲ 181.745
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128420
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.500.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.500.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3