Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030556
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.090.960
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
₲ 462.000
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133036
Monto Contrato
₲ 40.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.124.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.124.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3