Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031664
Monto de la Factura
₲ 2.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.208.179
Retención DNCP
₲ 8.275
Retención IVA
₲ 63.327
Retención Renta
₲ 42.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133036
Monto Contrato
₲ 40.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.124.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.124.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3