Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 11.353.110
Nro. Solicitud de Transferencia
139699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.796.602
Retención DNCP
₲ 40.458
Retención IVA
₲ 309.630
Retención Renta
₲ 206.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127252
Monto Contrato
₲ 11.353.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.796.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.796.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)