Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120893
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127197
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.830.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.830.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional