Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105560
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145228
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127197
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.830.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.830.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional