Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000134
Monto de la Factura
₲ 30.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.853.739
Retención DNCP
₲ 108.124
Retención IVA
₲ 827.482
Retención Renta
₲ 551.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128418
Monto Contrato
₲ 136.840.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.133.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.133.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3