Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 10.805.131
Nro. Solicitud de Transferencia
146399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.275.483
Retención DNCP
₲ 38.506
Retención IVA
₲ 294.685
Retención Renta
₲ 196.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-121170
Monto Contrato
₲ 64.830.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.652.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.652.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294256
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios y Oficinas en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3