Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003270
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.289
Retención DNCP
₲ 1.711
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-131290
Monto Contrato
₲ 4.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.605.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.605.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259187
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)