Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182209
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.843
Retención DNCP
₲ 3.157
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-123732
Monto Contrato
₲ 103.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.461.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.461.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311109
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA X REGION SANITARIA - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1