Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 1.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.290
Retención DNCP
₲ 3.566
Retención IVA
₲ 27.572
Retención Renta
₲ 27.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-123732
Monto Contrato
₲ 103.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.461.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.461.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311109
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA X REGION SANITARIA - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1