Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 1.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.364
Retención DNCP
₲ 4.045
Retención IVA
₲ 30.955
Retención Renta
₲ 20.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-123732
Monto Contrato
₲ 103.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.461.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.461.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311109
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA X REGION SANITARIA - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1