Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 1.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.442
Retención DNCP
₲ 3.603
Retención IVA
₲ 27.573
Retención Renta
₲ 18.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-123732
Monto Contrato
₲ 103.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.461.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.461.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311109
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA X REGION SANITARIA - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1