Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 2.873.635
Nro. Solicitud de Transferencia
82876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.732.776
Retención DNCP
₲ 10.241
Retención IVA
₲ 78.371
Retención Renta
₲ 52.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133756
Monto Contrato
₲ 137.103.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.382.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.382.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306971
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios y Oficinas en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3