Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 11.425.273
Nro. Solicitud de Transferencia
49113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.865.227
Retención DNCP
₲ 40.716
Retención IVA
₲ 311.598
Retención Renta
₲ 207.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133756
Monto Contrato
₲ 137.103.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.382.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.382.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306971
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios y Oficinas en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3