Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0017450
Monto de la Factura
₲ 3.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.393
Retención DNCP
₲ 14.007
Retención IVA
₲ 108.300
Retención Renta
₲ 108.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-120762
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.675.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.675.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294735
Nombre de la Licitación
LCO No. 09/2015 "Seguro de Vehículos y de Equipos Electrónicos"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional