Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 12.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71535
Monto Contrato
₲ 173.845.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.043.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.043.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma